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某小汽车生产企业为增值税一般纳税人,2022年2月,该企业发生以下业务:1.购进生产用的钢材一批,取得增值税专用发票,注明价款500万元,税额65万元2.本月销售生产的小汽车,取得含税销售额2260万元,和装卸费11.3万元计算:1.该企业本月应纳增值税税额2.该企业本月应纳消费税税额

84785034| 提问时间:2022 04/23 16:21
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小万老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
同学你好,增值税=(2260+11.3)/(1+13%)*13%-65=196.3,你这小汽车不知道气缸容量,不知道消费税税率,无法计算消费税。
2022 04/23 16:28
84785034
2022 04/23 16:52
消费税税率为5%
小万老师
2022 04/23 16:58
同学你好,消费税就等于=(2260+11.3)/(1+13%)*5%=100.5
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