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问题已解决
老师，请问这个汇算清缴里面表单对应的编号是指?比如“填写A104000”
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您好
就是指表的代码
A104000是期间费用明细表
2022 04/23 18:57
84784968 
2022 04/23 19:01
这个跟期间费用明细表填写数据是一样的吗？对应的项目
另外老师，
我是小规模纳税人，去年有一些通过微信支出没有收到发票，但有交易凭证转账记录，按相关科目入账了。。。现在汇算清缴了，这部分应该填到哪一份表单的哪一项呢?
bamboo老师 
2022 04/23 19:08
小微企业不需要填写的
填写A105000 纳税调整项目明细表 扣除类的 其他栏次里面
84784968
2022 04/23 19:11
老师，这里面没有其他呀
bamboo老师
2022 04/23 19:12
二大栏 下面十七栏不是其他么？
84784968
2022 04/23 19:16
看到，谢谢！
bamboo老师
2022 04/23 19:16
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84784968
2022 04/23 19:24
老师，必须好评！
最后一个问题请教，就是这个汇算清缴 电子税务局里面的财务费用只有一个地方填写，我的软件里面财务费用有两个笔除了财务费用还有一笔利息收入负数，请问税务局按那个填写呢？感谢！
bamboo老师
2022 04/23 19:26
填写财务费用200就好了
84784968
2022 04/23 19:43
对了这个调整项目明细表，扣除类金额增加是不是代表费用增加还是减少了
bamboo老师
2022 04/23 19:45
扣除类金额增加？不明白您的意思 扣除类金额怎么会增加？
84784968
2022 04/23 19:48
我上面不是提到扣除类其他里面需要加上之前微信支出的费用吗？没有开发票的
84784968
2022 04/23 19:49
加上是不是就是代表费用增加了从而少交企业所得税
bamboo老师
2022 04/23 19:51
是增加了单位利润 多缴纳企业所得税
因为么有发票 不能税前扣除 要增加利润
84784968
2022 04/23 19:54
那我不加呢？实际做了账
84784968
2022 04/23 19:54
对了，哪里可以看出需要补交企业所得税
bamboo老师
2022 04/23 20:18
实际做了账 没有发票 企业所得税前也不能扣除
84784968
2022 04/23 20:19
我不加上那个费用不就ok了
bamboo老师
2022 04/23 20:31
税务查到不允许的啊 这个应该纳税调增的
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