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老师您好，我想问下，我们公司本月收了对方3个月的房租3.5万，也已经开票，现对方要求退一半的租金。 我们领导同意了，退的一半租金下个月给对方，那我这个账务处理要怎么做?
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你好； 那你 之前开的专票还是普票出去 ？ 对方是否认证； 这个还得红冲发票的
2022 04/24 09:18
84784975 
2022 04/24 09:20
我们开的普票，现是不是先发票作废，挂预收3.5万？我先就是这个账务处理不晓得怎么做
meizi老师 
2022 04/24 09:23
你好； 普票的话 ； 你是当月开的话 就先 作废了 重新开 ； 收到的话 借银行存款贷预收账款。 应交税费-应交增值税； 这样走
84784975
2022 04/24 09:29
我先全部3.5万做预收
借：银存3.5
贷：预收3.5
等一下个结清了，冲部分预收，开票
借：预收2
贷：主营收入1.5
应交税费0.5
再多余的钱退给对方
借：预收1.5
贷：银存1.5
这样可以吗？
meizi老师
2022 04/24 09:33
嗯。 可以这样来做 ； 可以的
84784975
2022 04/24 09:34
好的，谢谢老师！
meizi老师
2022 04/24 09:34
不客气的；帮到你就好； 满意请给予评价
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