问题已解决

2021年的费用发票2022年才收到。我记到了以前年度调整损益,我做汇算清缴的时候,这个以前年度调整损益。在那个报表要填吗?

84784978| 提问时间:2022 04/24 09:23
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 纳税调减
2022 04/24 09:23
84784978
2022 04/24 09:30
是这个里面的11栏吗?还是最下面?
bamboo老师
2022 04/24 09:32
扣除类 其他栏次  还在下面  大类一是收入 二是扣除类
84784978
2022 04/24 09:38
我主表里面是负1万,我填那个扣除项3000,为什么主表里面还是-1万,一个是-13,000吧
bamboo老师
2022 04/24 09:39
您填好了纳税调整项目明细表 截图我看看
84784978
2022 04/24 09:40
嗯好看看
84784978
2022 04/24 09:42
是不是填在45栏。我填在30栏,30栏那个调减没有?不能填
bamboo老师
2022 04/24 09:43
30栏 账载金额栏次不填 填税收栏次
84784978
2022 04/24 09:44
哦,,刚账载金额没填主表对了,
84784978
2022 04/24 09:44
好的,谢谢
bamboo老师
2022 04/24 09:44
那现在纳税调整的金额是正确的了吧 主表
84784978
2022 04/24 09:45
是的谢谢老师
bamboo老师
2022 04/24 09:46
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
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