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问题已解决
老师，金蝶软件里面的净利润不等于未分配利润相减数，是哪里的问题
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你好； 这个有可能是你们调整过跨年的损益科目。 走了以前年度损益调整或者是利润分配调整分录导致的； 或者是 你们损益科目没有及时结转 或者是你们报表公式出错了。
2022 04/24 09:33
84784987 
2022 04/24 09:35
老师，我们是走了前年度损益科目，这样不想等要紧吗
84784987
2022 04/24 09:36
老师，那这个不相等怎么把它调相等，还是说不用调
meizi老师 
2022 04/24 09:40
是的。这样就是会造成不平衡的； 你系统软件如果修改不了期初； 就记住这个差异即可。 不用去调整； 只是你申报税务报表的时候 ；自己手动改下 报表在报
84784987
2022 04/24 09:42
老师，是不是把以前年度损益减掉就可以，还是说其他调法
meizi老师
2022 04/24 09:49
你好； 直接去调整报表 你期初数据即可 ； 你账上还是需要走以前年度损益调整科目 去处理跨年损益的
84784987
2022 04/24 09:53
老师，比如我现在这个未分配利润期末减期初是-3466529.04.然后利润表净利润是-5532205.19，怎么调老师
meizi老师
2022 04/24 10:01
你好； 你去看看你动 了那些科目 。 对应的增加 和减少 期初就行了。
84784987
2022 04/24 10:08
老师，第一次遇到这种情况，麻烦帮忙看下，这个怎么调整，列个式
meizi老师
2022 04/24 10:13
你调整了那笔分录。 单独截图 对应的分录 ； 你截图那么多 没法看哦
84784987
2022 04/24 10:17
老师，就两笔分录您看，麻烦老师列个式
meizi老师
2022 04/24 10:23
我怎么发觉你做的分录都不对 ； 第一个图里面管理费用 不会涉及调整的吧 ； 只看 第一笔是吗 ？ 第二个图又是什么业务
84784987
2022 04/24 10:29
老师，一个是所得税退税费用，一个是年报调整
meizi老师
2022 04/24 10:35
你好； 那你 第一笔涉及； 你负债表里面 - 你货币资金增加； 你 利润分配 栏次减少 ； 第二笔 年报调整你具体说下啥情况
84784987
2022 04/24 10:40
老师第二个是财务费用资本化（年报调整），老师意思是这两个我在期初未分配利润里面减去就可以了对吗？，老师还有一个问题那我在下一年度怎么把它调平，
meizi老师
2022 04/24 10:52
你好1.是的 。 2. 第二个是 财务费用资本化调整； 你描述下具体情况 。之前分录做了那些；我才好判断
84784987
2022 04/24 10:55
老师，我就问您到了第二年净利润也是不平的，上个问题我明白了，
meizi老师
2022 04/24 11:05
净利润不平衡的； 你就去把你期初的 净利润增加 ； 你去增加 下 ； 你 这个调整了第一笔 就导致你利润增加了的
84784987
2022 04/24 11:32
老师，我的意思是软件里面需要调吗？除了申报的报表需要手工调，其他的第二年，第三年，第四年一直都要手工调吗？
meizi老师
2022 04/24 11:36
你好；我的意思是 你们账上做凭证； 你系统软件 肯定是改不了的 （因为我的系统都改不了 ） ； 你就到时报你税务局 报表的时候 自己手动去改 ；
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