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销售方普票跨月怎么处理？现在购买方需要重开
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你好，销售方直接开红字发票就可以的，在普通发票开具页面打开有一个负数发票，根据上面的提示输入之前的蓝色发票号码代码。
2022 04/24 09:53
84784997 
2022 04/24 09:54
哦，然后再开一份正确的发票就可以了对吗？
84784997
2022 04/24 09:56
那账务处理怎么做？
郭老师 
2022 04/24 09:56
对的是的，借应收账款、负数
贷主营业务收入、负数
应交税费、负数
借应收账款
贷、主营业务收入、
应交税费
84784997
2022 04/24 09:58
购买方怎么做账？是把之前的凭证红冲了，再做一笔正确的分录对吗？
郭老师
2022 04/24 09:59
对的是的，是这么做的。
84784997
2022 04/24 09:59
如果购买方是一般纳税人是不是还要进项税额转出
郭老师
2022 04/24 10:01
需要进项转出的，这个是普通发票。
郭老师
2022 04/24 10:01
不需要做进项，转出的这个是普通发票。
84784997
2022 04/24 10:01
我的意思是如果是专票？
郭老师
2022 04/24 10:04
你好，如果是专票的话，对方需要做进项转出，如果认证了。
84784997
2022 04/24 10:05
好的。明白了，谢谢啦
郭老师
2022 04/24 10:08
不用客气，工作愉快。
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