问题已解决

假如在去年开具的一张销售发票,当时入应收账款了,今年 这笔业务合同终止了,发票对方退回了,我压迫开具红票冲回,请教老师今年这笔业务软件记账该如何反应红字哈

84784957| 提问时间:2022 04/24 09:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时是借应收账款贷主营业务收入应交税费,是这么做的吗?
2022 04/24 10:03
郭老师
2022 04/24 10:03
成本结转吗?成本是怎么结转的?
84784957
2022 04/24 10:08
是这样做的老师
84784957
2022 04/24 10:10
就结转收入哈,我们是服务型企业,成本和收入没有直接挂钩,我们是评估机构,所以成本就是工资和运费等一系列,相对来说成本比较简单单一
郭老师
2022 04/24 10:13
借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税 贷应收账款。
郭老师
2022 04/24 10:13
汇算清缴在纳税调整明细表收入类里面,减少你的收入。
84784957
2022 04/24 10:32
我们公司现在是有一部分委托外部加工的。有一部分是直接对外销售的,所以我们现在申请退税。是按生产企业还是外贸型企业,这两个都是有区别的
84784957
2022 04/24 10:33
不好意思,不是想问这个,上面一句忽略。。这是是上年度开具的发票,假如是本年度开具的发票,现在开具红票,应该怎么做分录?
郭老师
2022 04/24 10:36
你好,这个是出口的吗?那你出口的时候备案的是哪一个?
郭老师
2022 04/24 10:37
借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数。
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