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问题已解决
老师好，去年的错账，我可以直接在去年的帐上改正吗？因为还没年结
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您好。这个是不建议的
2022 04/24 10:25
思顿乔老师 
2022 04/24 10:36
您好，到第二年去改正
思顿乔老师
2022 04/24 10:59
您好。到第2年增加分摊金额
思顿乔老师
2022 04/24 11:00
为什么入账1万要按照5万去分摊
思顿乔老师
2022 04/24 11:01
您好。之前你是怎么做分录的
思顿乔老师
2022 04/24 11:02
你不告诉我之前怎么做分录，我怎么知道应该冲销
思顿乔老师
2022 04/24 11:03
冲销之前的分录
把现在的分录改为5万
分摊计入成本费用里面
借：成本或者费用
贷：待摊费用
思顿乔老师
2022 04/24 11:10
1：借：待摊费用-某某项目（负数） 贷：银行 （负数）
2：借：待摊费用-某某项目
贷：银行
贷：应付账款
思顿乔老师
2022 04/24 11:11
3：分摊时候，
借：管理费用-装修费（负数）
贷：待摊费用-某某项目 （负数）
重新分摊，按照5年去分摊重新计算金额
借：管理费用-装修费
贷：待摊费用-某某项目
84784999 
2022 04/24 10:26
那该怎么办呢？涉及分摊费用等
84784999
2022 04/24 10:41
例如，去年入账1万，我按1万分摊了，实际应该是按照5万分摊，该怎么调整呢
84784999
2022 04/24 11:01
具体分录怎么做
84784999
2022 04/24 11:05
因为发票只收到了付款部分的，然后我需要费用，还有就是觉得反正送审价反正也不一样。借：待摊费用-某某项目 贷：银行 分摊时候，借：管理费用-装修费，贷：待摊费用-某某项目
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