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公司是小规模纳税人，4月前发生了一笔业务，然后票4月才开的，我开了之前1%的税率可以的吗？
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你好，那你之前开了发票吗？没有的话，你就得按照现在的税率来开。
2022 04/24 10:50
84784996 
2022 04/24 10:51
之前没有开，4月才补开的
郭老师 
2022 04/24 10:53
你好，那就按照3%的来开，如果是专票普票的话开免税的。
84784996
2022 04/24 10:57
老师，不是按照我纳税义务发生的时间来开票的吗？
郭老师
2022 04/24 11:01
你好，你的纳税义务在四月之前。
郭老师
2022 04/24 11:01
你纳税义务晚了
这种晚了的，如果你不想要补税的话，你就得做到这个月。
84784996
2022 04/24 11:09
是要补滞纳金是吗，滞纳金是怎么计算呢？
郭老师
2022 04/24 11:13
对的是的，每天万分之五需要缴纳的税款乘以万分之五乘以天数。
84784996
2022 04/24 11:16
税局怎么确认我那个业务发生的时间呢
郭老师
2022 04/24 11:20
你开了1%的发票，税务局会问起来的什么原因，然后你不就解释了？
84784996
2022 04/24 11:20
老师，我6号开的票，对方可以用于认证抵扣上月税额的吗
郭老师
2022 04/24 11:20
你自己说的纳税义务在四月份之前。
84784996
2022 04/24 11:22
老师，我的意思是4月前可以是3月也可以是2月，那个天数是怎么计算的
郭老师
2022 04/24 11:23
4月20号之后开始计算
你们报税期在4月20号截止。
郭老师
2022 04/24 11:24
四月20到7月份你交税
84784996
2022 04/24 11:29
那老师，我6号开的票，对方可以用于认证抵扣上月税额的吗，我还是让对方把票寄回来吧
郭老师
2022 04/24 11:31
这个月开的吗？如果是这个月开的话，对方认证不了的，他只能勾选，只有下个月才能确认签字，你只需需要作废就可以的。
郭老师
2022 04/24 11:31
可以让对方退回来的重新开。
84784996
2022 04/24 11:32
是这个月开的，对方说已经认证抵扣了。。。
郭老师
2022 04/24 11:34
他只能勾选，然后他下个月才能确认
他这个勾选他可以撤销的。
84784996
2022 04/24 11:37
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/24 11:40
不用客气
工作愉快
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