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问题已解决
老师您好，上月专票已抵扣认证了，由于这批货型号不同不要了，货款还没付，要怎么处理？
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做进项转出，你们开红字信息申请单，叫对方开负数发票
2022 04/24 10:51
84784952 
2022 04/24 10:57
老师，我们申请信息单，对方负数给我们吗？申报和分录怎么操作的呢
家权老师 
2022 04/24 11:06
没付款就不用做账，在附表2填进项转出就是了
84784952
2022 04/24 12:07
老师，认证的时候已经 做过账了，挂应付账款的
84784952
2022 04/24 14:03
一鸣老师，您忙完看到回复下呗，谢谢
家权老师
2022 04/24 14:45
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
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