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我们单位1月份销项税额700元，2月份拿以前的进项发票认证抵扣了700元，本期应缴0元，抵扣的分录怎么做？
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你好，进项税额和销项税额都刚好是700？
2022 04/24 10:54
84784959 
2022 04/24 10:58
是的，正好抵消
84784959
2022 04/24 10:58
现在做账不知道分录怎么写
邹老师 
2022 04/24 10:59
你好
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
84784959
2022 04/24 11:01
如果销项600呢
84784959
2022 04/24 11:01
说错了，进项600呢
邹老师
2022 04/24 11:01
你好，如果销项600，进项是700，结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额）600，
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）100
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）700
84784959
2022 04/24 11:03
1月份发生销项，2月份报税的时候才认证，分录怎么写
84784959
2022 04/24 11:06
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
需要结转到 应交税费—未交增值税吗
邹老师
2022 04/24 11:06
你好，你提供的信息，不涉及未交增值税啊
84784959
2022 04/24 11:08
发票认证是在开票当月还是次月？
84784959
2022 04/24 11:09
销项700 进项600 怎么做账
邹老师
2022 04/24 11:09
你好，次月15日之前勾选认证都是可以的
84784959
2022 04/24 18:59
认证发票需要做账吗
邹老师
2022 04/24 19:00
你好，认证发票需要做账
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目
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