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问题已解决
老师好！请问去年7—12月份的通行费在今年4月22日才开票（发票上注明通行日期是2021年7、9、10、12月），应该入在今年账还是去年账？谢谢
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同学，你好，这个可以按开票日期来做到今年
2022 04/24 11:26
84785019 
2022 04/24 11:34
如果现在刚拿到开票日期是21年8月份的发票呢？
刘艳红老师 
2022 04/24 11:36
看金额大不大，不大可以做到今年，大话就需要做到去年了
84785019
2022 04/24 11:39
981元汽油费
刘艳红老师
2022 04/24 11:40
这个没事，可以计到今年的账上
84785019
2022 04/24 11:56
好的，还有个问题：现在才发现去年11月份支付的高铁票没有计提进项税，怎么改？
刘艳红老师
2022 04/24 11:59
补一笔计提就可以了，通过以前年度损益
84785019
2022 04/24 12:03
小企业会计准则分录怎么做，需要注销原来分录吗？
84785019
2022 04/24 12:05
原分录是借管理费用差旅费贷库存现金
刘艳红老师
2022 04/24 12:08
你补一笔计提的就行了，不用注销原来的，可以补计提税费的
84785019
2022 04/24 12:22
增值税进项税额去年不是已经价税合计到管理费用了吗？现在要价税分离，不需要冲减管理费用吗？
刘艳红老师
2022 04/24 12:25
那你把去年的冲掉，再全都重做下吧
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