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即征即退自查里有一张增值税指标表格 里面填写的是软件开票销售金额还是公司所有的开票金额呢
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你好！填写的是软件开票销售金额的。
2022 04/24 11:56
84784992 
2022 04/24 12:57
那即征即退表里的本期劳务销售额填写是开票金额上的不含税价格吗？ 表里的第三列本期应纳税额是填写哪个数字呢？
蒋飞老师 
2022 04/24 13:00
对的，填写开票金额上的不含税价格。
表里的第三列本期应纳税额是填写：实际应纳增值税额
84784992
2022 04/24 13:05
表里的第三列本期应纳税额填写实际应纳增值税额 是指该笔软件该缴纳的增值税额还是公司本期所有的应纳税额呢？？？
蒋飞老师
2022 04/24 13:21
是公司本期的即征即退应纳税额
84784992
2022 04/24 13:30
比如我公司本期即征即退软件发票上不含税销售额是86725.66 那即征即退应纳税额是不是86725.66*0.13=11274.34 ？？？
蒋飞老师
2022 04/24 13:58
应该是有对应的进项税额抵扣的
蒋飞老师
2022 04/24 13:59
是应纳税额（销项税额-进项税额）不是销项税额
84784992
2022 04/24 14:08
那我就理解不了了 我们公司有软件还有设备是每月一起缴纳税款的 进项税额抵扣也是一起的 所以软件没有单独的进项税额抵扣呀
蒋飞老师
2022 04/24 14:10
这里是反映即征即退增值税的情况的，这个表是要求单独体现，不然怎么知道即征即退税负有没有超过3%呢？
蒋飞老师
2022 04/24 14:13
平时申报时进项可以不分开，但这表需要分开，是单独体现的
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