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做银行存款明细账 只有余额 没有借贷方向 可是明细账根据凭证登记 有些支出凭证做月头 收入做月末 比如银行账上月余额是0 这月头先做支出凭证 银行存款余额不就为负了 后做收入凭证 这个明细账咋记？
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同学你好
你是说做分录吗
2022 04/24 12:56
84784956 
2022 04/24 13:32
凭证已经做好 登明细账
朴老师 
2022 04/24 13:42
那你按照明细分类登记就可以
84784956
2022 04/24 14:02
比如写三栏 余额不能是负数吧
朴老师
2022 04/24 14:11
同学你好
是的
这个银行存款不能是负数
84784956
2022 04/24 14:32
是同一天凭证先做支入再收入
朴老师
2022 04/24 14:33
同学你好
这种最好是先做收入再做支出
84784956
2022 04/24 14:35
凭证已经写了咋改 凭证号可以改吗
84784956
2022 04/24 14:36
顺序改一下
朴老师
2022 04/24 14:45
同学你好
直接红冲就可以了
84784956
2022 04/24 14:49
多了 都是咋冲 往年都是这样写的
朴老师
2022 04/24 14:55
是什么会计准则呢
84784956
2022 04/24 14:57
小企业会计准则
朴老师
2022 04/24 15:06
同学你好
多做了收入是吧
借利润分配未分配利润
贷应收账款
84784956
2022 04/24 15:24
不是多做了
84784956
2022 04/24 15:25
是先做了支出再做了收入 明细账先负后增
朴老师
2022 04/24 15:28
你这个要先做收入的再做支出的
红字冲减了再重新做一遍
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