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老师存货负数代表什么？劳务公司
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你好，你是不是多结转的成本？或者是少暂估了？
2022 04/24 12:54
84785046 
2022 04/24 13:04
我还没有结转
郭老师 
2022 04/24 13:04
那你看一下哪一个科目出现了负数，是不是你的劳务成本或者是工程施工，如果是的话，你是红冲了发生额吗。
84785046
2022 04/24 13:07
工程施工-工程毛利这个科目期初是负数
郭老师
2022 04/24 13:14
你好，当时的分录是怎么做的？
84785046
2022 04/24 13:23
有收入有成本才可以结转是吗？单单发生成本可以结转吗
郭老师
2022 04/24 13:24
对的是的
发生的成本借劳务成本，或者是工程施工贷，银行存款。
84785046
2022 04/24 13:26
后面是有这个分录，借：主营业务成本--项目 贷：主营业务收入 工程施工-工程毛利
郭老师
2022 04/24 13:26
那你们这个项目是赔钱的吗？
84785046
2022 04/24 13:27
一年做一次这个分录，项目未完工
郭老师
2022 04/24 13:28
项目没有完工的不要做这个。你的收入是根据什么来的？
84785046
2022 04/24 13:31
收入是工程结算科目，开票的金额
郭老师
2022 04/24 13:33
你应该这么做，借工程结算贷主营业务收入，企业主营业务成本贷工程施工，你的收入不能小于成本。
郭老师
2022 04/24 13:33
借工程结算贷主营业务收入，
借主营业务成本贷工程施工，
84785046
2022 04/24 13:35
工程施工和工程结算科目，他是完工后，一次做了，中途没有做结转
郭老师
2022 04/24 13:36
哦，那你是根据什么来结转的？
郭老师
2022 04/24 13:36
只根据你的销售额吗？那你的收入小于成本，怎么解释？
84785046
2022 04/24 13:45
我是跟上一任会计的做法，借：主营业务成本 贷：主营业务收入 工程施工-工程毛利这个有可能在借方，有时候
郭老师
2022 04/24 13:47
那收入不允许小于成本这个理解吗
出现了是不是应该调整一下，别管你跟着谁学。
84785046
2022 04/24 13:48
那以前的他是这样子做了，那我就按老师你说的来做，工程施工结转到成本，工程结算结转到收入，对吧
郭老师
2022 04/24 13:50
对的是的，是这么做的。
郭老师
2022 04/24 13:50
收入不能小于成本，你收入和成本需要匹配。
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