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问题已解决
老师，去年的暂估成本，今年汇算清缴的时候还没有收到发票，纳税调增后账务要怎么处理？
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你好，如果这个是实际的业务，账上不用做处理的。
2022 04/24 13:20
84784995 
2022 04/24 13:22
暂估的时候没有任何原始凭证
郭老师 
2022 04/24 13:24
你好，那你是虚增的嘛，当时分录怎么做的。
84784995
2022 04/24 13:28
因为我也是刚接手，觉得不太妥。当时的分录是借库存或费用，贷其他应付
郭老师
2022 04/24 13:29
你好，这个是正确的，没有发票也可以这么做。
84784995
2022 04/24 13:32
但是没有原始凭证直接暂估的，不能证明他是不是真实发生的呢，现在没发票纳税调增后原暂估还是一直挂着吗？
郭老师
2022 04/24 13:35
你需要确定一下是不是实际业务，如果不是的话，需要红冲，如果是的话就一直挂着。
84784995
2022 04/24 13:52
如果是真实的，款也付了，但是一直没票，挂的暂估是不是会越来越多？
郭老师
2022 04/24 13:56
借管理费用，贷银行存款，没有发票正常做账就是了。
84784995
2022 04/24 14:00
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/24 14:02
不用客气，工作愉快。
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