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老师，2021.7.25日付的房租费，一年的，当时财务没有做按月分摊，一次性做费用了，现在汇算清缴时要填未按权责发生制那个表是吗？怎么填呢老师，
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对的是的，是这么做的，你多摊销了多少账，载金额填写多少就可以的。
2022 04/24 13:46
84784988 
2022 04/24 13:47
老师，那她账上没有做摊销我不用管是吗，只在汇算清缴时做调减对吗，
郭老师 
2022 04/24 13:49
对的是的是这么做。
84784988
2022 04/24 13:49
那22年的汇算清缴呢老师
郭老师
2022 04/24 13:50
你好，可以多抵扣的，你把条子的那一部分调减就行。
84784988
2022 04/24 13:56
老师，我写的是不是不对，租期是21.7.25---22.7.25
郭老师
2022 04/24 13:57
你这怎么是收入，你不是支付出去的。
84784988
2022 04/24 14:00
才发现是租金收入的表，老师支出填哪里
郭老师
2022 04/24 14:03
支出在纳税调整明细表里面填写就可以的。
84784988
2022 04/24 14:14
老师，是在跨期扣除项目那行填吗，还是其他
郭老师
2022 04/24 14:17
你好
跨期扣除里面填写。
84784988
2022 04/24 14:22
老师，您看这样对吧，第二年剩7个月，账载金额是0，税收金额是11083.31，纳税调减对吧
郭老师
2022 04/24 14:25
你好，对的是的，是这么做的。
84784988
2022 04/24 14:26
谢谢老师
郭老师
2022 04/24 14:29
不用客气，工作愉快。
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