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问题已解决
你好老师，问一下，本年应补退所得税额4487.5！是需要我们缴纳这么是吧？那我们之前季度缴纳的需要需要处理吗
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你好，对的是的，之前缴纳的需要处理的，你之前预缴的需要正常做。
2022 04/24 14:19
84785046 
2022 04/24 14:21
我之前缴纳就不需要做处理了吗？我直接交这个数就好了吗
郭老师 
2022 04/24 14:25
之前缴纳的税款借所得税费用，贷应交税费，借应交税费贷银行存款，你做的这个了？
84785046
2022 04/24 14:30
是的，之前的预交过了
郭老师
2022 04/24 14:32
不用做了，只需要做补交的就行。
84785046
2022 04/24 14:49
汇算时资产平均值怎么出来的老师
郭老师
2022 04/24 14:53
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标
84785046
2022 04/24 15:02
收到老师，谢谢啦
郭老师
2022 04/24 15:04
不用客气，工作愉快。
84785046
2022 04/24 16:08
你好老师，完税证明在哪里打印，电子税务局里的那个页面
郭老师
2022 04/24 16:08
1.登录电子税务局，点击【办税服务】－【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入完税证明开具页面；
2.选择税款所属时期、征收项目、开具格式，点击【查询】按钮，页面根据查询条件展示查询结果；
3.点击【开具】按钮，弹出PDF页面；
4.点击【打印】按钮，打印《税收完税证明》
84785046
2022 04/24 16:21
谢谢老师了
郭老师
2022 04/24 16:26
不用客气
工作愉快
84785046
2022 04/24 16:45
你好老师，我去年做错了一笔账，借，库存！应交税费~进项税额
做成了，借，管理费用，应交税费~进项税额！今年怎么调呢
郭老师
2022 04/24 16:48
借库存商品
贷利润分配未分配利润汇算清缴需要调整。
84785046
2022 04/24 16:53
以前年度损益不需要吗？给我一个全一点的过程
郭老师
2022 04/24 16:54
你好，你是企业会计准则做账还是小企业会计准则做账的？
84785046
2022 04/24 16:55
小企业准则，和企业会计准则都需要呢，我们这账上有以前年度损益呢！我就一次追问机会了
郭老师
2022 04/24 16:58
企业会计准则的
借库存商品
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
小企业会计准则的我给你写了
上面就是
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