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比如应交税费-应交增值税科目金额和增值税申报的金额相差0.02，这个应该计入那个科目呢？已经核对了税控盘的金额和每一月计入发票时的税额，为什么最后应交税费-应交增值税的金额和申报增值税申报表上面的缴纳增值税的金额不一样啊？
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你好，应该是四舍五入的差异，你的销售额你现在是多交了还是少交了？
2022 04/24 14:22
郭老师 
2022 04/24 14:23
差额你可以放到营业外收支里面的。
84784950 
2022 04/24 14:40
实际是申报的增值税金额小于应交税费-应交增值税科目累计数
郭老师
2022 04/24 14:43
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
84784950
2022 04/24 14:44
这样处理合理、合规？
郭老师
2022 04/24 14:47
好合规的，这个是四舍五入的，差异完全没有问题。
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