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问题已解决
老师，2021年12月有一比销售退回，但是我们已经抵扣了进项税，现在对方红冲了退回的那部分发票，我们需要补增值税和所得税吗？
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你好
增值税需要
所得税你做了成本费用的需要没有的不用
2022 04/24 15:55
84785006 
2022 04/24 15:57
认证的这部分增值税是必须要补的？
郭老师 
2022 04/24 16:00
对的是的，如果你有其他的镜像，可以带你开红字信息表的当月勾选认证抵扣。
84785006
2022 04/24 16:03
还有进项，那就是当月红冲，次月申报时将这部分增值税勾选认证就不会存在补交的问题了吗？
郭老师
2022 04/24 16:05
对的是的是这么做。
84785006
2022 04/24 16:05
好的，谢谢
郭老师
2022 04/24 16:07
不用客气，工作愉快。
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