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老师我想问下，我们给分公司投资，我们这边做的科目是长期股权投资，分公司收到钱，要怎么做分录
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分公司做实收资本或挂总公司往来
2022 04/24 16:53
84785042 
2022 04/24 16:54
要是挂总公司往来，我们做合并报表的时候，是不是就不能抵消
文文老师 
2022 04/24 16:58
为便于全并抵销，分公司做实收资本
84785042
2022 04/24 16:59
我看我们分公司做的报表中，没有实收资本，那是不是就做到了往来里面
文文老师
2022 04/24 17:05
是的，做到了往来里面
84785042
2022 04/24 17:06
那是不是做合并报表，不能抵消啦
文文老师
2022 04/24 17:10
一样可以做抵销的。
84785042
2022 04/24 17:13
怎么抵消，是我们做合并报表时长期股权投资为0，然后往来在减去这个长期股权投资的金额吗
文文老师
2022 04/24 17:17
是的，就是这样处理。
84785042
2022 04/24 17:26
好的，谢谢啦
文文老师
2022 04/24 17:28
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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