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老师，小规模纳税人企业注销，填写汇算清缴，有一笔39万其他应收款收不回来做营业外支出，填资产损失表账载金额39万，税收金额为0？往年有亏损能弥补不用补交所得税吧？
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你好 ； 这个是什么原因导致的 收不回来 ？ 是对方破产了还是你们放弃了债权 ？
2022 04/24 17:09
84785008 
2022 04/24 17:13
个人收不回来了，这部分做营业外支出，也纳税调增
meizi老师 
2022 04/24 17:13
你好； 税收金额写0 。 账载金额按实际写 ； 调增
84785008
2022 04/24 17:15
我应该填资产损失表？还是直接纳税调增啊
meizi老师
2022 04/24 17:26
你好； 资产损失 和纳税调整表都影响写的
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