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老师，由于员工离职，多交一个月社保，单位部分也有个人承担，做账应该怎么做，才能做平？
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您好！挂其他应收款科目，然后让个人转钱给你们再冲平其他应收款科目即可。
2022 04/24 17:26
84785046 
2022 04/24 17:32
不转钱，是直接从工资里扣除
韦老师 
2022 04/24 17:34
那你发工资的时候就在他工资里面扣，其他应收款科目就是他个人部分和公司部分金额之和
借：应付职工薪酬-工资
其他应收款款
贷：银行存款
84785046
2022 04/24 18:00
老师，我觉得，管理费用-社保科目也应该减少
韦老师
2022 04/24 18:14
是的，你要把他公司承担部分减出来加到其他应收款科目那里
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