00:10:00
问题已解决
本月正常发放了工资，但五险一金尚未缴纳，下月补缴，本月工资该怎么计提做账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 先做计提 公积金和单位部分社保即可 ； 到时没有缴纳 做 借应付职工薪酬- 工资贷其他应付款- 个人部分公积金； 其他茵股份可-个人部分社保 ； 银行存款
2022 04/24 18:47
84785034 
2022 04/24 19:12
我是不是可以理解为，我就正常计提，以往本月支付走的银行存款，本月没有支付，我先记到其他应付款当中，等下个月付款了我再借其他应付款贷银行存款呢
meizi老师 
2022 04/24 19:33
你好 ； 是的。 对的； 你理解是对的
84785034
2022 04/24 19:54
好的谢谢老师
meizi老师
2022 04/24 19:55
不客气的。 帮到你就好； 满意请给予评价
84785034
2022 04/25 14:00
老师，还想问您一个问题，我本年度汇算清缴21年度的，在研发支出加计扣除中有75%和100%，该选择哪个呢？本公司是高新技术企业（工业企业）
meizi老师
2022 04/25 14:02
你好； 21年还是按75%哈 ； 为了进一步支持科技创新，鼓励科技型中小企业加大研发投入，财政部发布 2022年第16号公告，公告规定：科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的，自2022年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。
84785034
2022 04/25 14:04
好的谢谢老师
meizi老师
2022 04/25 14:06
不客气的。帮到你就好；
满意请给予评价
84785034
2022 04/25 17:31
老师，我今天提交的企业年度报表，汇算清缴之后可以退税，但我申请退税的时候它弹出来说我2021年1月份已经提交了，给我整不会了，不知道是什么原因呢
meizi老师
2022 04/25 17:35
你好； 提交了是什么意思 ？ 你年报 了 吗 ？ 确实有退税吗
阅读 147
描述你的问题，直接向老师提问
607
意见反馈
