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比如说业务招待费一共15万 只允许扣5万 要调增10万 那税法上的利润增加的是10万还是5万
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税法上的利润增加的是10万
2022 04/24 20:27
84785016 
2022 04/24 20:35
为什么是增加10万啊 会计利润是减去了15万是吗
易 老师 
2022 04/24 20:42
会计利润不变，调整的是纳税申报表
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这里每一种费用 比如当年发生额是10万 限额15万 剩余的5万这个额度是不能结转以后年度去扣的吧？
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老师好，业务招待费10万，全年销售收入1000万，税法只允许税前扣除5万存在税快差异，补计提企业所得税
借：所得税费用 5万
贷：应交税费—应交企业所得税 5万，吗？
我不太理解所得税费用不是要在年利润总额*25%的基础上算出来的吗？为什么税前允许扣除的5万不×税率后按1.25万补计提所得税啊？
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老师，您好！员工开了10万的发票报销，但只付了5万，费用入账是入10万嘛还是入5万呢？
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要是我们是即征即退的话，例如交税10万，申请退税5万，那么纳税证明中交纳税款是10万，还是5万呢？
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老师，我们这月开了一张15万的广告宣传费发票，成本有10万的进项，那我们交文化事业建设费的计税依据是15万，还是15万-10万后的5万呢？
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