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老师请问我们给甲方开3%的劳务专票销项税额还是按3%算吗,我们是一般纳税人可以开3%的专票不

84784997| 提问时间:2022 04/25 08:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,建筑劳务简易计税可以开3%的,你们可以差额交税,增值税交不了3%
2022 04/25 08:27
84784997
2022 04/25 10:41
差额交税是什么意思啊,以前从来没听过,以前会计也没提过差额交税呢
郭老师
2022 04/25 10:47
你好,收入减去成本这个余额除以1.03乘以3%,这个就是需要缴纳的增值税。
84784997
2022 04/25 10:54
这个在报税时需要填抵减表吗,税控盘出来的税额是按3%算的
郭老师
2022 04/25 10:54
抛报税的时候填写扣除项目就可以了。
郭老师
2022 04/25 10:54
报税的时候填写扣除项目就可以。
84784997
2022 04/25 11:00
哦,没操作过不知道怎么填
郭老师
2022 04/25 11:00
附表三里面填写本期扣除和实际抵扣金额。
84784997
2022 04/25 11:09
老师差额交税是不是需要劳务分包开劳务票才行呢,如果没有劳务票还能差额扣除吗
郭老师
2022 04/25 11:12
你好,你们是建筑劳务公司,你支付出去的工资,这个就是你的成本。
郭老师
2022 04/25 11:12
不允许再分包出去的。
84784997
2022 04/25 11:22
班组长不能给我们开劳务发票吗,开了发票的我们就不报工资,不能开票的我们就报工资可以不
郭老师
2022 04/25 11:22
你好,可以的,工资需要交社保,你需要考虑下这个。
84784997
2022 04/25 11:31
工人都没交过社保
郭老师
2022 04/25 11:32
那你看一下你当地社保要求严格吧。
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