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问题已解决
竹子老师你好，谢谢老师帮我看看
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 这个是转出未交增值税
2022 04/25 09:13
bamboo老师 
2022 04/25 09:18
您好
可以把科目余额给我看看么 这样看 实在看不出头绪啊
84784975 
2022 04/25 09:54
老师，我还是不明白先结转 结平了，在计提啊
bamboo老师
2022 04/25 10:02
是先把进项 销项税额结转 然后再转到未交增值税
84784975
2022 04/25 10:06
是的，转到未交增值税，然后在计提12月份的，老师，也可以计提12月的，在结转转出未交增值税吧
84784975
2022 04/25 10:09
老师，她先结转是不是把1-11月份要交的税算一下
84784975
2022 04/25 10:24
我知道了，转出未交增值税贷方余额就是还有多少留抵，然后本月计提这么多，所以呢就不用交多少税了，对吧老师
bamboo老师
2022 04/25 10:49
是的 转出未交增值税贷方余额就是还有多少留抵 然后本月计提这么多
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