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老师，上个月客户员工个人账户转入公司公账已经做了无票收入也报税，这个月又开给了个人普票（重复报税），可以怎么操作？ 另外如果这个月把这个普票作废了会有什么影响不，客户做报销使用会造成什么影响？
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你好，那你应该红冲上个月的无票收入，然后再做发票的，这样不就不用交税了？
如果他报销了之后，你开了负数发票，这个发票就无效，没法报销。
2022 04/25 09:04
84784952 
2022 04/25 09:14
红冲上月的无票收入？怎么操作
郭老师 
2022 04/25 09:17
借应收账款负数
贷、主营业务收入负数、
应交税费负数
84784952
2022 04/25 09:20
上个月的没开票，但是税账做了无票收入，税账凭证
借方，银行存款
贷方：主营业务收入
贷方：应交税费～增值税～销项税
84784952
2022 04/25 09:20
报税系统上的怎么操作
郭老师
2022 04/25 09:20
未开具发票一栏填写负数。
郭老师
2022 04/25 09:21
开具的发票一栏填写正数，一正数，一负数，不需要交税的。
84784952
2022 04/25 09:28
申报系统上面的，未开票申报可以填负数？
郭老师
2022 04/25 09:28
你好，是的可以填写负数的。
84784952
2022 04/25 09:31
这个位置的可以填上负数的？
84784952
2022 04/25 09:32
如果这个月也有未开票收入的是不是减掉这个多开的税额剩下的填上去？
郭老师
2022 04/25 09:33
好，你是一般纳税人还是小规模的？
84784952
2022 04/25 09:34
一般纳税人
郭老师
2022 04/25 09:47
一般纳税人在附表一有未开具发票的。
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