问题已解决

老师您好,我做完帐之后,资产负债表的期末数不平,但科目余额表都是平的,这种情况下该怎么找差错在哪?

84784969| 提问时间:2022 04/25 09:05
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   
2022 04/25 09:05
84784969
2022 04/25 09:06
找到了!刚看到您的回复就找到了!谢谢!
邹老师
2022 04/25 09:07
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
84784969
2022 04/25 09:21
老师,还是有问题,我这个差的是计提数,借:税金及附加,贷:应交税费-印花税和水利基金,这个怎么导致资产负债表不平呢?
邹老师
2022 04/25 09:23
你好,这个不会导致报表不平啊 这分录导致:未分配利润减少,负债增加,符合  资产=负债+所有者权益  关系啊  
84784969
2022 04/25 09:25
是的啊,但是我差额,正好是这个数字,1080.27元
邹老师
2022 04/25 09:26
你好,我上面也跟你分析了,不影响平衡关系啊 
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