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b公司代开a公司的保险，代开a公司的工资，作为b要做账的话，怎么做？
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你好； b公司代开a公司的保险 ； 这个是垫付 还是 什么情况 ； 到时A会转给B吗？
2022 04/25 09:28
84784979 
2022 04/25 09:35
是我们有两个公司，a公司把工资做到b公司上了
meizi老师 
2022 04/25 09:37
你好 ； 那你就重新做分录哦 ； 不应该A工资员工产生的 做到B公司去 ；这样会不合理的；
84784979
2022 04/25 09:40
老师，那这个分录应该怎么写呢？确实是不合理，但是我们现在是这么操作的
meizi老师
2022 04/25 09:46
你好； B做 ：借其他应收款-A 贷银行存款 ；算是B垫付了。 到时要还给 B公司的；
84784979
2022 04/25 11:49
老师， b公司已经做了比分录了，A公司要还b公司的钱，b是不是还需要做一笔分录？B公司做 a公司还钱的分录时以什么作为凭证入账？
meizi老师
2022 04/25 11:54
你好 ； 是的。 做 借银行存款贷其他应收款-A ； 然后用借款协议或者是收款回单来做附件即可
84784979
2022 04/25 12:23
老师，名义上a公司和b公司是不同的公司，实际上，他们是同一个公司，这种情况怎么办？
meizi老师
2022 04/25 12:36
你好 ； 不要去看是否 是同一个老板 。 两个公司都是独立做账的； 你必须要分别去核算
84784979
2022 04/25 13:55
老师，不好意思，我想问一下，这个收款回单是什么？是自己手写的，还是银行打印的？
meizi老师
2022 04/25 14:01
你好； 就是银行打印的回单 ； 不是手写的
84784979
2022 04/25 14:36
B公司代发a公司工资,a公司应该问b公司要银行回单，银行的单子上显示的是所有员工的发放工资的金额，显示不了哪些是a公司的，哪些是b公司的的，那我们可以分两笔发放是不是有两个单子？
meizi老师
2022 04/25 14:39
你好； 你们自己要分别 列清楚明细哈； 工资表和考勤表都应该有的
84784979
2022 04/25 17:45
那老师，工资表上列出了每个公司的人员，上面也有每个公司人员的工资，能看出来哪个公司开多少钱，在这种情况下，两个公司分别怎么做账？
meizi老师
2022 04/25 17:53
你好 ； 可以的； 公司分别去 把自己员工做工资计提和发放 ；如果其他公司代发了 代发走其他应付款即可
84784979
2022 04/25 19:08
A公司的工资，在入账的时候拿什么做凭证？老师
meizi老师
2022 04/25 19:12
你好； A公司的工资 计提的时候： 自己雇员产生的用工资表和考勤表做附件即可。 发放工资 用签字的工资表做附件
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