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做外账报税，占时没有公账流水怎么报税？
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同学，你好，你就先不做银行账，可以报税的
2022 04/25 10:56
84785015 
2022 04/25 10:57
不做银行账怎么报税
刘艳红老师 
2022 04/25 11:03
有收入，有成本费用，可以先报呀。增值税有开票收入就行，利润有收入，成本就行
84785015
2022 04/25 11:12
具体怎么操作
刘艳红老师
2022 04/25 11:14
你正常做账呀，就是银行的账可以先不做，然后结转报税就可以了
84785015
2022 04/25 11:21
怎么做账，能举例说明吗？
刘艳红老师
2022 04/25 11:22
就是把开票的做到应收里面，成本费用做到其应付款里面，后面再对银行账来冲掉就可以了
84785015
2022 04/25 11:33
借：应收账款
贷：主营业务收入是吗？这个只是先交增值税，附加税，企业所得税呢？
刘艳红老师
2022 04/25 11:36
是这样做的，交了增值税的，你先不做嘛，你又没流水怎么做了，下次再补做就可以了
84785015
2022 04/25 11:37
没有流水账企业所得税能做吗？
刘艳红老师
2022 04/25 11:38
通过银行支付的都做不了，你可以先计提
84785015
2022 04/25 11:39
怎么计提
刘艳红老师
2022 04/25 11:44
你把增值税，附加税，企业所得税算出来计提就可以了，或者也可以以后支付了再补计提
84785015
2022 04/25 11:44
分录怎么写
刘艳红老师
2022 04/25 11:47
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交增值税
这个就是计提了增值税
借:所得税 贷:应交税金
借：税金及附加，贷：应交税费-应交城建税等
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