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问题已解决
老师，我们是建筑装饰公司，小规模，工程款没回来前，都是老板个人借钱给公司，付劳务费工资，但是因为劳务费没有发票，外账会计也没记账，也就是现在账上不显示借老板钱，也不显示有劳务费支出，现在工程款回来了，老板想把钱还自己，账务怎么处理呢
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同学，你好
那还不了，你需要补记之前的劳务费用
借：主营业务成本-劳务费
贷：其他应付款
2022 04/25 11:02
84785025 
2022 04/25 11:03
这是2020年的项目，今天钱刚回来
小菲老师 
2022 04/25 11:05
同学，你好
那也需要补记录
84785025
2022 04/25 11:05
要是补记之前劳务费，做到以前年度损益调整里，让老板提供他这边转账记录，对方写的收据可以吧？
小菲老师
2022 04/25 11:06
同学，你好
可以，但是无票支出，需要纳税清算调整
84785025
2022 04/25 11:10
嗯嗯，另外老师，支付给工人的劳务费，老板都是直接转的，也没代扣代缴个税，有啥影响没
小菲老师
2022 04/25 11:11
同学，你好
那不行，需要申报个税的
84785025
2022 04/25 11:12
当时干活的时候都没说扣税的事，这种情况公司会有什么处罚
小菲老师
2022 04/25 11:13
同学，你好
会有罚款的
84785025
2022 04/25 11:18
好的，谢谢老师
小菲老师
2022 04/25 11:20
不客气，满意请5星好评，谢谢
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