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老师，1图是2020年汇算清缴时资产折旧，摊销及纳税调整明细表(A105080)，图二是2021年的，21年的第4列和第5列些里应该怎么填写？
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您好，对于20年一次性扣除资产，21年会计正常计提折旧，税法第5列填写零。
2022 04/25 11:03
84785034 
2022 04/25 11:07
那是不我填入0 后面第9列的纳税调整金额就会调增到企业所得税纳税申报表里？
84785034
2022 04/25 11:10
你帮我看下，我第一列填入的2020年一次性扣除的资产，第二列填的2021年计提的金额，第三列是2020年计提折旧+2021年计提折旧，第四列填，我也没看懂，是这么填吗？
小林老师 
2022 04/25 11:12
您好，因为一次性扣除时纳税调减，所以以后纳税调增
84785034
2022 04/25 11:18
老师你看下我后面提的我按这个填入 对吗？
小林老师
2022 04/25 11:34
您好，第三列是2020年计提折旧+2021年计提折旧+21年减少的折旧
小林老师
2022 04/25 11:34
您好，第四列就是税法扣除的计税基础
84785034
2022 04/25 11:38
21年减少的折旧 指的是什么？
小林老师
2022 04/25 11:42
您好，累计折旧借方发生额
84785034
2022 04/25 12:07
好的，谢谢
小林老师
2022 04/25 13:09
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
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