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电脑打印机可以作为公司的固定资产，但是已经开始使用，还未收到发票怎么处理？
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暂估的借固定资产贷应付账款，次月开始折旧。
2022 04/25 11:04
84784997 
2022 04/25 11:06
发票回来了怎么处理呢？
郭老师 
2022 04/25 11:10
借应付账款贷固定资产，
借固定资产贷、银行存款等
郭老师
2022 04/25 11:09
折旧有需要调整的吗？
要的话你只调整差额就可以了。
84784997
2022 04/25 11:13
借应付账款贷固定资产这就是暂估的意思吗
郭老师
2022 04/25 11:15
好这个是红冲暂估的。
84784997
2022 04/25 11:18
不明白请老师仔细说一下，
郭老师
2022 04/25 11:20
你好，借应付账款贷固定资产，这个是红冲暂估的，暂估的分录，当时不是借固定资产贷应付账款吗？
郭老师
2022 04/25 11:20
相反的不就是红冲暂估
84784997
2022 04/25 11:24
红冲之后，再做分录？
郭老师
2022 04/25 11:26
你好在做一个固定资产入账的，不是吗？按照发票的来做。
84784997
2022 04/25 11:30
已经计提折旧的就不管是吗，继续按月计提折旧是吗
郭老师
2022 04/25 11:31
折旧有需要调整的吗？
要的话你只调整差额就可以了。
回复了
84784997
2022 04/25 11:41
老师再问一个问题，去年的应付款没有付清，发票已经收到，对今年的汇算清缴有没有影响，
84784997
2022 04/25 11:42
应付款的发票收到了，已经做了成本
郭老师
2022 04/25 11:43
你好，没有关系的，可以抵扣你的。
84784997
2022 04/25 11:46
老师其中一部分收到票了，一部分没有收到票，账是去年的，去年凭证只附了清单，今年才收到票，是怎么调整用什么科目调整
郭老师
2022 04/25 11:51
你好，当时的分录是怎么做的？
84784997
2022 04/25 11:53
借：什么材料成本 贷：应付账款
郭老师
2022 04/25 11:55
借应付账款贷利润分配未分配利润，
然后再做发票的企业利润分配未分配利润贷应付账款
84784997
2022 04/25 11:57
老师但是我实际应付账款的钱没有付出去，
然后我这个凭证应该做到去年的报表里面是吗？
郭老师
2022 04/25 12:00
你好，他属于去年的成本费用就可以做的。
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