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老师您好，请问汇算清缴104000期间费用明细表的车辆费填哪里啊
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你好，可以放到办公费里面的。
2022 04/25 14:23
84784954 
2022 04/25 16:12
老师，今年22年1月份做的21年的管理费用办公费，做的是借以前年度损益调整，这个在21年汇算清缴时候需要把这个费用加进来吗
郭老师 
2022 04/25 16:14
你好不需要加进去的，他在纳税调整明细表里面填写。
84784954
2022 04/25 16:17
这个对应企业年报的资产负债表跟利润表涉及到的管理费用跟未分配利润是不是需要调下报表呀
郭老师
2022 04/25 16:23
可以不用调整的，勾稽关系不一致，可以忽略。
84784954
2022 04/25 16:25
好的，谢谢老师
84784954
2022 04/25 16:26
老师请问纳税调整明细表利息支出需要填吗，还有手续费佣金，这个填完就全额调整啦
郭老师
2022 04/25 16:27
你需要调整嘛，调整的话都在纳税调整明细表其他里面。
84784954
2022 04/25 16:42
我也不知道需不需要调整，老师这个利息支出金额需要在纳税调整明细表调整吗，还有手续费需要填整吗
郭老师
2022 04/25 16:45
你好，利息手续费都有发票吗？
84784954
2022 04/25 16:50
有银行回单，没有发票
郭老师
2022 04/25 16:52
这需要调整的，不允许抵扣。
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