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2022年1月份我们公司小规模纳税人当月收入超过10多万,是不是只缴纳增值税和城建税,教育费附加和地方教育附加是不是不用缴纳?

84784949| 提问时间:2022 04/25 14:32
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 小规模是月不超过10万季度不超过30万是免教育费附加和地方教育费附加的 ;
2022 04/25 14:32
84784949
2022 04/25 14:42
那这样小规模缴纳的城建税的税率是多少?
meizi老师
2022 04/25 14:48
 你好;小规模正常是按7%或者5%减半缴纳   
84784949
2022 04/25 14:55
老师我们想问一下这样计提分录可以吗(小规模开的专票)
meizi老师
2022 04/25 15:02
 你好;   是的。 是这样来计提的   
84784949
2022 04/25 15:09
是不是按照原有的城建税率上减免50%,这个是不是根据六税2费政策上做减免?
meizi老师
2022 04/25 15:14
 你好; 是的。到时减半部分 转营业外收入; 另外一半缴纳即可   
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