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经审核,上年没有计提城建但做了交税分录。借应交税费城建 税100贷银行存款100(小企业会计准则)是借本年利润100贷应交税费城建税100吗?

84784973| 提问时间:2022 04/25 14:46
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
是的,今年补做 借本年利润100贷应交税费城建税100
2022 04/25 14:47
84784973
2022 04/25 14:57
这费用对于来企业所得税。是不是我要回去调2020年已报的汇算企业所得税吗?还是如何处理
文文老师
2022 04/25 15:02
是,要回去调2020年已报的汇算企业所得税
84784973
2022 04/25 15:04
这个可以在电子税务上进行处理吗?调汇算我们要向税所报送什么资料?
文文老师
2022 04/25 15:08
你可以试试。 准备调整后的汇算表备查
84784973
2022 04/25 15:26
调整后的汇算表这个是指,企业所得汇算申报吗?没有见过,大概的模板不?
文文老师
2022 04/25 15:28
对 是指 企业所得汇算申报
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