老师，小企业准则我财务报表季报时所得税费用2500多其中有2400多是去年10-12月所得税，我账上在今年1月补计提的，那我税务季报报财务报表利润表时我也得按着我账上的利润表有去年的所得税金额就这么填写对吗？只不过是我报企业所得税时把去年第四季度所得税2400多不算就可以了对吗？不能利润表和报税务局的利润表不一样对吧？_实务

问题已解决

老师，小企业准则我财务报表季报时所得税费用2500多其中有2400多是去年10-12月所得税，我账上在今年1月补计提的，那我税务季报报财务报表利润表时我也得按着我账上的利润表有去年的所得税金额就这么填写对吗？只不过是我报企业所得税时把去年第四季度所得税2400多不算就可以了对吗？不能利润表和报税务局的利润表不一样对吧？