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问题已解决
我们公司和我们总公司有业务往来，我们公司的收入都要返点给总公司，总公司平常也有业务给我们做，我们要收回给做业务的款，之前他们都是记得流水账有时候对冲了公司之间的费用，我现在在整理之前的帐，我是按他们对冲之后的金额入账，还是按实际发生的入账，然后开票走对公帐 我们的业务返点有时候是通过老板报销的形式给的总公司
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你好！这个应该按实际发生的金额入账，对冲的部分，单独做分录
2022 04/25 18:23
84784964 
2022 04/26 09:17
对冲的话，总公司在对公账户汇了，71万给我们，老师你看我这样操作行不行，总公司和子公司业务往来按实际公账付款和收款为准，对冲部分没付给总公司的算子公司的利润
宋生老师 
2022 04/26 09:20
你好！恩。本身就应该是这样
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