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问题已解决
老师，21年底预提的费用多了，企业所得税汇算清缴，需要将没票的调增，对吧？ 财务报表年报21年的报表还用调整吗？怎么调整？还是只按之前多预提费用的报表报！
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对的
21年不用修改，你做到今年当时的分录怎么做的？
2022 04/25 19:06
84785008 
2022 04/25 19:08
借:管理费用
贷:其他应付款-预提费用
郭老师 
2022 04/25 19:09
借其他应付款
贷利润分配，未分配利润，做这个做到今年
84785008
2022 04/25 19:11
哦，这样做就是把去年多提的数据放到今年了的利润里开了吗，冲减今年的利润分配
郭老师
2022 04/25 19:11
你好，充的是去年的利润，影响的是为今年的未分配利润。
84785008
2022 04/25 19:13
哦，那财务报表年报还是按之前12月底的那个申报，不用改
84785008
2022 04/25 19:14
冲去年的利润，那财务报表也要改吧
郭老师
2022 04/25 19:18
对的是的，是这么做的。
84785008
2022 04/25 19:19
现在不知道怎么改财务报表
郭老师
2022 04/25 19:20
报表不用修改，还是按照之前的来就可以的。
84785008
2022 04/25 19:24
好的谢谢
郭老师
2022 04/25 19:30
不用客气，工作愉快。
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