00:10:00
问题已解决
老师，我想咨询一个问题，去年一个员工离职，但个税和账务没有减少，一直做了这个员工的工资，在今年2月他申诉了，税要我把工资剔除来更正申报，在账务上没有处理，今年汇算清缴已经调增了，那我的账务上要做处理吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当时他的分录是怎么做的？
2022 04/25 19:40
84785044 
2022 04/25 19:41
借：管理费用-职工工资，贷：应付职工薪酬-职工工资
郭老师 
2022 04/25 19:43
你好，其他的没有做事吗？现在借应付职工薪酬工资
贷利润分配未分配利润
84785044
2022 04/25 19:44
但我汇算清缴已经调增了呀，
郭老师
2022 04/25 19:45
你好，调增了之后再做这个账务处理就可以的，你不能挂着，一直应付职工薪酬，你得哄着他。
84785044
2022 04/25 19:45
其他人说调表不调帐，不用做账务处理，我现在也不知道了
郭老师
2022 04/25 19:45
你得需要红冲了他
84785044
2022 04/25 19:47
那老师，我想问一下，调表不调帐是什么意思
84785044
2022 04/25 19:48
什么情况下要调表不调帐，什么情况下要调表还要调帐
郭老师
2022 04/25 19:51
有实际业务
没发票的
比如调增超过比例的福利费
虚增的业务需要账务处理还得调报表
阅读 138
描述你的问题，直接向老师提问
87
意见反馈
