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老师，请问在填写企业年度所得税汇算清缴时，业务招待费能够税前扣除是营业额的千分之五吗
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您好
不是的
是收入的0.5%跟实际发生的60% 哪个低就按哪个扣除
2022 04/25 22:54
84785013 
2022 04/25 22:58
老师我的收入百分之0.5要低一些，帐载金额是不是就填收入的千分之五啊
bamboo老师 
2022 04/25 22:59
账载金额是您账上记录的业务招待费金额
税收金额是收入的0.5%跟实际发生的60% 哪个低就按哪个
收入百分之0.5要低一些，税收金额就是这个
84785013
2022 04/25 23:04
那老师我的营业额是8万，税收金额是400.我的帐载金额是9000，那这8600块钱就是要上的税吗
84785013
2022 04/25 23:04
税前扣除就只能扣除400是吗
bamboo老师
2022 04/25 23:06
80000*5/1000=400 9000*0.6=5400
是只能扣除400 纳税调增9000-400=8600
84785013
2022 04/25 23:09
老师请问黄色这栏我应该填什么
bamboo老师
2022 04/25 23:10
这是单独有表的 不需要您填写 符合条件系统自动带入数据的
84785013
2022 04/25 23:13
我的就是黄色，不能申报，要自己填写？
bamboo老师
2022 04/25 23:14
您选表的时候有没有勾选A107040表格啊
84785013
2022 04/25 23:16
没有，要勾选吗
bamboo老师
2022 04/25 23:17
对啊 当然要勾选了
84785013
2022 04/25 23:20
老师麻烦帮看看哈，我现在总共勾了基础信息表，主表，纳税调增项目明细表，职工薪酬支出明细调整表，企业所得税弥补亏损明细表，减免所得税优惠明细表，零售行业，还需要选其他的吗
bamboo老师
2022 04/25 23:23
请问有广告费支出吗 有固定资产折旧吗
84785013
2022 04/25 23:23
这两项都没有老师
bamboo老师
2022 04/25 23:25
那就勾选上面那些表格就好了
84785013
2022 04/25 23:26
老师我勾选了减免所得税优惠明细表后，是不是不需要填写啊？我勾选了这张表以后上面黄色的空格就不在了
84785013
2022 04/25 23:29
老师您看看，第一行空着的不知道要不要填
84785013
2022 04/25 23:30
老师我是小白麻烦老师了
bamboo老师
2022 04/26 06:52
第一行应该是系统自动带入数据 不要填写的
您的您看可以自动带入么 不能的话 要自己填
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