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问题已解决
老师您好，我公司是环境工程公司，有个合同上是十三个点的合同，我们开建筑工程应该是九个点税率，合同上当时写的是十三，我们可以从对方要求按着合同开十三个点的税率吗
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您好，这个是需要协商
2022 04/26 07:31
84784961 
2022 04/26 07:33
老师三月份已经开了十三个点的税率了，对方可以用吗，可以抵扣吗，还是必须得拿回冲红从新开具九个点的税率
小林老师 
2022 04/26 07:36
您好，若建筑工程，最好9%
84784961
2022 04/26 07:37
老师，对方的十三个点进项可以抵扣吗
小林老师
2022 04/26 07:37
您好，是可以抵扣，但是有风险
84784961
2022 04/26 07:43
老师，我们环境公司，办理了即征即退政策，把三月份开的十三个点税额交了又申请退回来了，然后我给冲红再从新开具九个点的发票，这是不是产生税务局要退给我们的差额了，这个怎么处理呢
84784961
2022 04/26 07:44
老师，如果对方抵扣了十三个点的进项，我们是不是也有风险
小林老师
2022 04/26 07:47
您好，是的，不一定退，可能留抵
小林老师
2022 04/26 07:47
您好，是的，风险很大
84784961
2022 04/26 07:48
老师您说的留底，是税务局需要退给我们的差额和下次我们要交的税可以自行抵扣是吗
小林老师
2022 04/26 07:50
您好，是的，您的理解非常正确
84784961
2022 04/26 07:50
老师这个可以抵扣的数据在税务报表里那栏体现呢
小林老师
2022 04/26 07:51
您好，上期期末应交税额
84784961
2022 04/26 07:52
老师这个上期期末应交税费是负数代表税务局要退的金额吧
小林老师
2022 04/26 07:53
您好，那您看是否符合退税资格
84784961
2022 04/26 07:56
老师，我们即征即退政策，已经交的开的那十三个点的税已经申请退回了，我们再冲红十三个点，开九个点的，就会有一次需要退的差额，但是我们已经申请退回了，这笔再要退的差额不就重复了吗，那这个怎么处理呢，我就是不知道这个怎么弄了
小林老师
2022 04/26 08:01
您好，最好重新申请退税金额，或者多缴部分留抵以后
84784961
2022 04/26 08:02
好的老师，谢谢您
小林老师
2022 04/26 08:03
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
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