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请问老师21年暂估了一笔 1.借 库存商品 15万 贷 应付账款一暂估15万 2.借 主营业务 15万 贷 库存商品15万 老师现在要做汇算清缴 票确定来不了了要调增 该怎么做才好 能不能不改去年的账
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你好，那你这个业务是虚增的吗。
2022 04/26 08:32
84785000 
2022 04/26 08:34
是的 老师 现在做汇算怎么算调整好些
郭老师 
2022 04/26 08:35
汇算清缴调增在纳税调整明细表扣除项目里面
然后这个分录红冲了，在这个月调整借应付账款贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润
84785000
2022 04/26 13:39
老师是填到A105000表里的哪个地方
郭老师
2022 04/26 13:40
纳税调整明细表扣除项目，其他填写帐载金额。
84785000
2022 04/26 13:58
请问老师 帐载金额填报表里成本数100万 税收金额填写85万 调增15万 是这样吗
郭老师
2022 04/26 14:03
直接账载金额填写15万就可以了，其他的都是零，然后调增15万。
84785000
2022 04/26 14:15
请问老师 在4月份账里冲红以前暂估的凭证后 你说再做一笔
借 库存商品15万
贷 利润分配一未分配利润
为什么要做库存商品呢 没懂
郭老师
2022 04/26 14:19
跨年了，不能直接做到主营业务成本，用利润分配未分配利润来代替它。
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