问题已解决

老师,汇算清缴把成本做进去,那还得把去年的账调一下对吧

84784989| 提问时间:2022 04/26 09:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是之前少做了,成本现在补上吗?
2022 04/26 09:37
84784989
2022 04/26 09:38
之前没做成本,您说不能没我成本,现在补进去吧,成本4000
郭老师
2022 04/26 09:39
借利润分配贷,其他应付款你做进去的话也没有用,你的主表里面还是显示着没有成本,因为你这笔成本也不允许抵扣。
84784989
2022 04/26 09:41
那怎么弄
84784989
2022 04/26 09:45
老师你说怎么办?还有不少留底税额
郭老师
2022 04/26 09:46
看下你第四季度的能修改吧?
郭老师
2022 04/26 09:46
电表还有预缴所得税都需要修改。
郭老师
2022 04/26 09:47
利润表和预交所得税申报表都需要修改。
84784989
2022 04/26 09:49
就是更改去年第四季度的申报增值税对吧
郭老师
2022 04/26 09:51
你好,所得税和利润表 增值税申报表不影响的。
84784989
2022 04/26 10:08
没明白?需要改那个?
郭老师
2022 04/26 10:10
修改企业所得税和利润表。
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