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问题已解决
老师，汇算清缴里面那个符合小微企业的减免金额改不了，导致我的所得税要补0.01的金额，这个要怎么弄啊
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您好
纳税调整项目明细表里面 扣除类 其他栏次 账载不填 税收栏次填0.4 您看看
2022 04/26 12:10
84784972 
2022 04/26 12:17
不行，那减免金额变的更少了，实际减免金额是220180.28，改成0.4了，减免金额变成220180.18了
bamboo老师 
2022 04/26 12:21
您应纳税所得额是多少？
我纳税调减了 不会增加减免税额啊
纳税调整明细表 0.4最后是在纳税调减栏次吧？
我调增您增加减免税额 是可以理解的 我利润都少了 怎么可能还增加
84784972
2022 04/26 12:31
是在纳税调减栏次，现在好了，没有0.01的差额了，老师，问一下问什么填了这个0.4就可以了啊
bamboo老师
2022 04/26 12:32
因为前面是要缴税 现在不想交 就要减少利润
然后是小微企业 实际税率2.5%
0.01/0.025=0.4 这样计算出来填表就好了
84784972
2022 04/26 12:34
好的，谢谢老师！
bamboo老师
2022 04/26 12:34
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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