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小规模纳税企业，季度企业所得税表上面有个本年累计，那么营业收入和成本、利润是填本季度还是季度累计数？
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你好，填写本年累计的。
2022 04/26 13:09
84784951 
2022 04/26 13:11
那我以前年度填的是季度的怎么办？
郭老师 
2022 04/26 13:12
你好看一下，还能修改吗？不能修改的汇算清缴按照正确的来。
84784951
2022 04/26 13:16
哦 那好 谢谢老师
郭老师
2022 04/26 13:16
不用客气，工作愉快。
84784951
2022 04/26 13:19
另外考试汇算清缴 企业如果一直亏损 是不是表上 那个弥补以前年度亏损不用填？
郭老师
2022 04/26 13:19
填写的一般都是自动填写。
郭老师
2022 04/26 13:19
填写是你亏损的数据。
84784951
2022 04/26 13:24
汇算清缴时亏损的累计数自动填不上 是我那出问题了？
郭老师
2022 04/26 13:26
看一下弥补亏损明细表，之前年度有亏损吗？
84784951
2022 04/26 13:35
有，现在没在家报表也拍不成，估计我那填错了。
84784951
2022 04/26 13:36
一直亏损
郭老师
2022 04/26 13:38
不亏损明细表，你看一下之前年度是不是亏损的。你如果不会看的话，最后一行最后一列有金额吗。
84784951
2022 04/26 13:41
有亏损金额的
郭老师
2022 04/26 13:42
那你看下你今年是盈利的吗。
84784951
2022 04/26 13:57
今年也是亏损的
郭老师
2022 04/26 14:00
那就没法弥补亏损的。
84784951
2022 04/26 14:07
那就不用自动填写了，如果今年是盈利那它会自动填写。
郭老师
2022 04/26 14:08
对的是的，弥补亏损，他一般都是自动的，你自己选择不了的。
84784951
2022 04/26 14:11
好的 谢谢老师
郭老师
2022 04/26 14:15
不用客气，工作愉快。
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