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老师，这种分录，合理？
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你好，那个睡，还有个人负担的社保都是你们单位承担了，是这个意思吧？
2022 04/26 13:50
郭老师 
2022 04/26 13:50
那个税刚才打错了。
84785008 
2022 04/26 15:21
对，公司全包
郭老师
2022 04/26 15:24
可以的，可以这么做的，但是不允许抵扣所得税。
84785008
2022 04/26 15:33
没有抵扣
84785008
2022 04/26 15:33
老师，工资计提分录正确做法怎样？
84785008
2022 04/26 15:35
应付职工薪酬核算？
郭老师
2022 04/26 15:36
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785008
2022 04/26 15:40
这样的话，用管理费核算工资？不是用应付职工薪酬核算？
郭老师
2022 04/26 15:41
管理费用和应付职工薪酬都是核算工资的，你再看一下具体的时候是不是借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资。
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