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老师，请问下额4S店返利收入开了发票服务费，但是钱不入公户，直接打到公司系统平台用来提车。这种怎么我处理
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你好，这个平台上面的账务处理你是怎么做的？做到了其他货币资金吗？
2022 04/26 14:03
84785041 
2022 04/26 14:05
还没开始入账，这是第一笔业务。以前同事说挂预付，但是我想这样也不对的，预付不可能一直挂账
郭老师 
2022 04/26 14:06
你好，做预付账款里面也可以的，借预付账款贷主营业务收入或者是其他业务收入应交税费。
84785041
2022 04/26 14:08
但是预付的话，最后不还是不能平账吗？一直挂着
郭老师
2022 04/26 14:14
对的是的，一直挂账就可以的。
84785041
2022 04/26 14:20
一直挂账，没问题吗？
郭老师
2022 04/26 14:22
好，没有问题的，表示对方欠了你的返利，借库存商品贷预付账款，这个抵扣了不就可以啦？
84785041
2022 04/26 16:23
库存商品只挂了跟整车有关的，在结转成本。返利是额外的，在借库存商品不库存商品挂账
郭老师
2022 04/26 16:24
你好，那返利抵扣的金额你们单位不做账的意思是不是啊？
84785041
2022 04/26 16:25
怎么可能不做账，发票都开了
郭老师
2022 04/26 16:27
返利是额外的，在借库存商品不库存商品挂账
说的是这个意思是什么意思？
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