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老师好，汇算清缴申报中，长期待摊费用没发票，在哪里调整
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你好在固定资产折旧明细表105080，这个表格里面有一个长期待摊费用的，具体的是什么业务里面有明细的，如果没有的话，你选择其他。
2022 04/26 14:19
郭老师 
2022 04/26 14:19
税收金额那里不要填写就可以的。
84785032 
2022 04/26 14:28
你好老师，假如账上全部长期待摊费用为100万，无发票的20万，资产计税基础就是80万？税收摊销额为80万的摊销？、
郭老师
2022 04/26 14:29
你好，你现在已经摊销了多少的？
郭老师
2022 04/26 14:29
原值应该填写100万的
84785032
2022 04/26 14:33
没说明白,假如账上全部长期待摊费用原值为100万，其中无发票的20万，资产计税基础是原值还是有发票的这80万？税收摊销额为原值中80万的摊销额？
84785032
2022 04/26 14:37
或者说调增是计入长期待摊费用中没有发票部分的折旧、摊销额，长期待摊费用的资产原值与资产计税基础是账上金额，是一样的？？？
郭老师
2022 04/26 14:37
你好，原值填写100万，税收摊销的金额填写80万。
84785032
2022 04/26 14:45
还是没有理解我说的，那资产计税基础呢
郭老师
2022 04/26 14:56
你好
计税基础填写80万的。
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